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题名企业税务筹划风险与应对措施
被引量：1
- 1
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作者
张小凤
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机构
琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司
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出处
《中国集体经济》
2025年第3期105-108,共4页
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文摘
税务筹划是企业财务管理的重要组成部分,然而,在筹划过程中可能存在多种风险,如,法律法规变化、操作失误等。首先,文章分析了企业税务筹划中常见的风险类型及其成因;其次,探讨了应对这些风险的策略和措施,包括加强法规学习、建立风险评估机制、完善内部控制等。通过合理应对税务筹划风险,企业能够确保筹划活动的合法性和有效性,降低经济损失,并提升企业的整体财务管理水平。
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关键词
企业税务筹划
财务管理
法规学习
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分类号
F27
[经济管理—企业管理]
-
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题名企业税务筹划的涉税风险及防范措施
- 2
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作者
钟艳
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机构
南京玄武饭店有限责任公司
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出处
《知识经济》
2025年第3期62-64,共3页
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文摘
企业税务筹划作为纳税行为前的合法规划,旨在通过合法节税与递延缴纳等手段,提升企业经济效益与市场竞争力。然而,税务筹划过程中伴随着多种涉税风险。税收政策随经济环境变化而调整,可能导致筹划方案失效或违法;企业内部控制与财务管理不规范,易引发税务风险;筹划方案若过分追求节税效益而忽视税法遵从,亦存在不合理风险;此外,税务行政执法的不规范也是筹划失败的重要因素。为防范风险,企业应加强内部控制与财务管理,提高税务筹划人员的专业素质,密切关注税收政策变化并及时调整方案,同时保障筹划方案的合法性与合理性,加强与税务机关的沟通与协调。通过以上措施,企业能够有效规避税务筹划中的潜在风险,保障筹划活动顺利进行,合法降低税负,提升企业经济效益与市场竞争力,为企业的可持续发展奠定坚实基础。
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关键词
企业税务筹划
涉税风险
防范措施
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分类号
F275
[经济管理—企业管理]
F812.42
[经济管理—财政学]
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题名基金公司股债双持与企业税务筹划
- 3
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作者
王垒
程晓婷
沙一凡
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机构
中国海洋大学经济学院
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出处
《中国海洋大学学报(社会科学版)》
2025年第2期66-83,共18页
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基金
国家社会科学基金一般项目“机构共同持股下的上市公司ESG‘漂绿’治理效应及机制研究”(23BGL108)
泰山学者工程专项经费资助(tsqn202306089)
山东省自然科学基金面上项目“ESG评级分歧与公司债券市场反应:信息效应、影响机制与功能治理”(ZR2023MG013)。
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文摘
利用2015—2022年中国沪深A股上市公司数据,基于企业股东与债权人之间的代理冲突视角,探究基金公司股债双持这一新型治理模式对企业税务筹划的影响。研究发现,同时持有股权和债权的基金公司会修正企业的税务筹划活动,提升企业纳税信用评级。该结论在采用倾向得分匹配和双重差分法等方法进行稳健性检验后依然成立。进一步分析结果表明,股债双持的基金公司能够内部化股东与债权人之间的代理冲突,其治理作用在股权质押更为严重和债务违约风险较高的企业中更为明显。路径分析显示,提升企业研发创新活动效率和实地调研次数,是股债双持的基金公司修正企业税务筹划行为的主要渠道。此外,在税收管控程度较低和市场竞争程度较高的地区中,基金公司股债双持更能发挥对企业税务筹划行为的修正作用。本文丰富了基金等机构投资者公司治理角色的相关研究,并为相关部门完善税收监管制度、助力税收现代化建设提供参考。
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关键词
基金公司股债双持
企业税务筹划
企业纳税信用评级
代理冲突
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Keywords
fund companies with dual holding of stocks and bonds
enterprise tax planning
tax credit rating
agency conflict
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分类号
F832
[经济管理—金融学]
F275.4
[经济管理—企业管理]
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题名企业税务筹划中的细节问题与风险控制
被引量：3
- 4
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作者
周丽丽
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机构
山东金乡农村商业银行股份有限公司
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出处
《中国集体经济》
2024年第6期169-172,共4页
-
文摘
企业税务筹划是一个重要的环节,涉及公司的税收优化以及遵守相关法律法规的挑战。文章深入探讨了企业税务筹划中的细节问题以及如何有效地控制风险,分析了企业税务筹划的重要性,以及如何实现在符合法律法规的前提下的税收优化。
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关键词
企业税务筹划
风险控制
细节问题
税收优化
税收法规
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分类号
F812.42
[经济管理—财政学]
F275
[经济管理—企业管理]
-
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题名企业税务筹划过程中的风险及对策分析
被引量：4
- 5
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作者
钱斯依
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机构
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所
-
出处
《中国集体经济》
2024年第7期125-128,共4页
-
文摘
为了更有效地处理纳税事宜,并且提高纳税的效率和质量,企业相关部门采取了有力措施,进行有效的税务规划,从而确保企业的合规性,并且有助于缓解企业的财务压力,从而有助于提升企业的经济收益。尽管企业在进行税务筹划时会产生一定风险,但是为了达到最佳效果,企业仍然需要认真负责地进行相关部门的监督和管理,并采取有效措施,加强对各种风险的预警和控制,以期达到最佳的税务筹划效果。文章旨在深入剖析企业进行税务筹划的含义及其所带来的影响,并且详细阐述可能存在的风险,最终给出一些实用的解决方案,以期达到预期的效果。
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关键词
企业税务筹划
风险
-
分类号
F812.42
[经济管理—财政学]
F275.4
[经济管理—企业管理]
-
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题名企业税务筹划的有效性研究——基于新质生产力视角
- 6
-
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作者
张珺
杨慧
韩笑竹
潘鑫荣
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机构
黑龙江八一农垦大学
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出处
《农场经济管理》
2024年第10期30-33,共4页
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基金
黑龙江八一农垦大学大学生创新创业训练计划项目资助,项目名称:智领未来——职业生涯导向的创业支持与服务工作站,省级B类(创业训练项目),项目编号:S202410223154X。
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文摘
随着新质生产力的发展,企业税务筹划在全新的视角下展现出更有效的发展潜力,为新质生产力的发展注入了强大的动能和支撑。基于这样的背景,文章分析了新质生产力与税务筹划的关系,同时围绕新质生产力的理论支持与实践机制探索创新性的企业税务筹划发展路径,通过设计评价指标体系原则,进一步界定税务筹划的有效性,并深入分析现有税务筹划实践中的关键问题,使研究成果更加具体化。在识别操作中的关键问题后,本研究提出一系列改进策略,包括专业人才培养的强化、税收筹划机制整合与沟通的精准化等。研究结果表明:深入理解新质生产力在税务筹划有效性中的应用,对丰富相关理论体系及指导实践具有重要的理论作用与实践意义。
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关键词
新质生产力
企业税务筹划
有效性
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分类号
F812.42
[经济管理—财政学]
F275.4
[经济管理—企业管理]
-
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题名新经济形势下企业税务筹划风险与解决策略
被引量：1
- 7
-
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作者
程琦珏
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机构
平顶山平煤机煤矿机械装备有限公司
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出处
《中小企业管理与科技》
2024年第7期173-175,共3页
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文摘
在新经济形势下,企业税务筹划风险日益受到关注。税务筹划作为企业财务管理的重要组成部分,旨在在合法合规的前提下,通过合理安排税务事项,降低税负,提高企业经济效益。论文分析了新经济形势下企业税务筹划的主要风险,并提出了相应的解决策略,以期为企业税务筹划提供有益的借鉴。
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关键词
新经济形势
企业税务筹划
风险
解决策略
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分类号
F812.42
[经济管理—财政学]
F275
[经济管理—企业管理]
-
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题名企业税务筹划与经济效益提升的关系研究
被引量：1
- 8
-
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作者
刘楠
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机构
内蒙古地勘测试有限公司
内蒙古自治区煤田地质局科研所
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出处
《内蒙古科技与经济》
2024年第17期57-59,64,共4页
-
文摘
企业税务是企业需要承担的责任和义务,企业税收是国家税收最重要的组成部分,而企业税务筹划是否合理直接影响企业的经济效益。文章阐述了企业税务的根本目标,即降低税负、提高企业资金的利用率、优化企业的资源配置,探究企业税务的筹划方式,即利用税收的优惠政策、合理企业的付出成本、合理规划企业各项投资、合理规划企业的增值税、合理优化企业的组织形式以及优化企业的风险管理等多重的企业税务筹划方式,分析了企业税务筹划与经济效益提升的必然联系,并提出了企业税务筹划需要注意的要点。
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关键词
企业税务筹划
经济效益
降低税负
税收优惠政策
-
分类号
F275.4
[经济管理—企业管理]
-
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题名税务会计在企业税务筹划中的作用研究
- 9
-
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作者
宋雪羽
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机构
山西财贸职业技术学院
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出处
《中国管理信息化》
2024年第21期29-31,共3页
-
文摘
首先,本文对税务会计进行了明确的界定,并概括了其基本特征,强调了税务会计在企业税务管理中的重要意义。其次,从企业税务筹划的定义、目的和合法性三个方面对企业税务筹划进行了详细的论述。最后,从税务筹划的视角,详细论述了税务会计在税务筹划中所发挥的独特作用。在此基础上,本文提出税务会计在企业生产经营过程中扮演重要的角色,关系到企业的纳税合规管理,对于企业的经营决策与财务管理意义重大。此外,本文对我国税务会计的发展趋势进行了展望,指出我国税务会计要与税法改革相适应,提高企业的经营效率,从而为企业的长远发展服务。
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关键词
税务会计
企业税务筹划
作用
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分类号
F275
[经济管理—企业管理]
-
-
题名新形势下企业税务筹划的管理技巧
- 10
-
-
作者
吴秋泽
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机构
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所
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出处
《中国经贸》
2024年第25期98-100,共3页
-
文摘
在当前经济形势下,企业税务筹划管理变得尤为重要。基于此,本文阐述了新形势下做好企业税务筹划管理的重要性,探讨了当前企业税务筹划管理存在的主要问题,并提出相应的解决技巧,旨在为企业在税收方面提供有效的管理策略。
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关键词
企业税务筹划
税务筹划管理
管理技巧
解决技巧
新形势下
有效的管理
当前经济形势
税收
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分类号
F27
[经济管理—企业管理]
-
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题名浅谈事务所如何为企业税务筹划工作做好服务
- 11
-
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作者
张群华
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机构
金华公众联合会计师事务所(普通合伙)
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出处
《品牌研究》
2024年第6期0153-0155,共3页
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文摘
本文以税务师事务所涉税服务工作为主要研究对象,在阐述事务所为企业提供税务筹划服务的意义的基础上,深入分析了税务师事务所涉税服务工作中存在的问题与不足,并针对性地提出了相应的优化建议,以期为我国税务师事务所的企业税务筹划服务质量提升提供有益的理论指导。
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关键词
税务师事务所
企业税务筹划服务
现状
策略
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分类号
F812.2
[经济管理—财政学]
-
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题名企业税务筹划中的风险及防范措施分析
- 12
-
-
作者
曹陈雪蔚
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机构
浙江同仁建筑设计有限公司
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出处
《中国经贸》
2024年第30期5-7,共3页
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文摘
企业税务筹划作为经营活动中一项重要的管理活动,旨在最大程度地减少企业税负,提高经济效益。然而,在追求税务优惠的同时,企业也需要针对面临的一系列潜在风险做出相应的防范措施。本文简要概述了企业加强税务筹划风险防范的现实意义,对企业税务筹划风险的主要类型进行综述,包括内部环境变化、外部环境变化及其他因素所引发的风险。探讨了企业税务筹划风险的防范措施,包括加强税收法律法规的研读、提高对税务筹划的重视程度、制定科学合理的税务筹划方案、积极做好风险评估工作及提高税筹管理人员综合素质等。对企业税务筹划中风险及防范措施进行全面分析,有助于企业更好地理解税收环境中存在的潜在问题,提高应对风险的能力,确保企业在追求税收优势的同时保持合规性、稳健性和可持续性的发展。
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关键词
企业税务筹划
税收法律法规
企业税负
税收环境
合规性
稳健性
人员综合素质
防范措施
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分类号
F27
[经济管理—企业管理]
-
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题名国有企业税务筹划风险及其防控策略
- 13
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作者
粟臻佳
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机构
深圳市深投物业发展有限公司
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出处
《中国经贸》
2024年第17期176-178,共3页
-
文摘
国有企业在市场环境中承受的竞争压力日益增大,为增强核心竞争力,实现稳健长远发展,国有企业要对税务筹划加强重视,科学实施税务筹划,有效减少税务方面的实际成本,进而增加利润。国有企业在实施税务筹划的各项工作时,要对各类潜在风险加以剖析,采取有效策略加以防控。本文简述了税务筹划风险具备的特点,浅析了国有企业税务筹划存在的风险,探究了国有企业税务筹划风险防控策略,以期为国有企业税务筹划风险防控提供借鉴。
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关键词
税务筹划
国有企业
防控策略
企业税务筹划风险
实际成本
增强核心竞争力
存在的风险
竞争压力
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分类号
F275
[经济管理—企业管理]
F276.1
[经济管理—企业管理]
F812.42
[经济管理—财政学]
-
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题名实现精益管理企业税务筹划的重要性
- 14
-
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作者
黄暄
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机构
睿芯(大连)股份有限公司
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出处
《中国经贸》
2024年第20期124-126,共3页
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文摘
现阶段,随着税收管理改革的不断深化,我国税收征管形式发生了显著的变化,形成了以计算机网络为依托,由纳税人自觉进行申报,最终做到重点稽查、集中征收的管理格局,也让征税管理的效率和质量得到显著提升。但是,就目前税收征管模式的实际状况来看,其还有可能存在着责任淡化、疏于管理以及内部管理控制机制不够健全的情况,在这样一种情况下,企业需要积极推进有关税收的精益化管理。笔者就将围绕这一话题进行论述,以期相关研究内容能够为广大工作人员带去参者和启示。
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关键词
税收征管模式
重点稽查
精益化管理
管理格局
企业税务筹划
管理控制机制
计算机网络
精益管理
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分类号
F812.42
[经济管理—财政学]
-
-
题名论企业税务筹划风险的防范与机制创新
- 15
-
-
作者
郭靖
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机构
中山市财政局翠亨新区分局
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出处
《品牌研究》
2024年第21期0016-0018,共3页
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文摘
企业税务筹划作为提升财务管理效率、合法减轻税负的重要手段,其在实践中面临着诸多风险,包括政策变动风险、筹划方案合法性风险、执行偏差风险及信息不对称风险等。本文旨在探讨企业税务筹划风险的防范措施与机制创新策略,以期实现税务筹划的合规性、高效性和可持续性。首先,文章分析了当前企业税务筹划的主要风险来源,指出在复杂多变的税法环境下,企业需不断提升对税收政策的敏感度和理解深度,确保筹划方案紧跟法规变化,避免法律风险。其次,强调构建完善的税务风险评估与内部控制体系,通过设立专门的税务管理部门或借助外部专业机构,实施事前评估、事中监控与事后审计,以强化风险识别与应对能力。最后,本文倡导创新税务筹划机制,如利用数字化工具优化税务管理流程,提高数据处理与分析能力,实现筹划决策的科学化与精准化。同时,提倡建立开放的政企沟通平台,增进税企互信,及时获取权威税收指导,减少因信息不对称造成的筹划失误。此外,文章提出应注重培养税务专业人才,加强企业内部税务培训,提升全员税务合规意识,形成良好的税务文化,从根本上保障税务筹划活动的有效性和安全性。综上所述,通过综合运用风险管理、技术创新与人才培养等策略,可有效防范企业税务筹划风险,促进企业健康稳定发展。
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关键词
企业税务筹划
防范机制
风险控制
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分类号
F
[经济管理]
-
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题名业财融合视角下优化企业税务筹划的策略
- 16
-
-
作者
曾海兵
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机构
深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司
-
出处
《中国经贸》
2024年第26期97-99,共3页
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文摘
随着市场经济的飞速增长,现代企业面临着越来越残酷的市场角逐,为了有效适应这种竞争态势,现代企业持续对业务财务的整合以及税务筹划进行优化与升级,以显著提高财务管理的品质,确保企业的持续健康成长。因此,本文旨在探讨业财融合视角下优化企业税务筹划的相关策略,以实现现代企业的可持续发展。
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关键词
业财融合
企业税务筹划
财务管理
竞争态势
企业的可持续发展
业务财务
优化与升级
市场经济
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分类号
F27
[经济管理—企业管理]
-
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题名高新技术企业税务筹划策略
- 17
-
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作者
邢政
-
机构
上海申迪园林投资建设有限公司
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出处
《中国经贸》
2024年第20期130-132,共3页
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文摘
高新技术企业是指以一个或几个以上的高新技术研发和生产为目的的经济主体。特别地,高科技企业是一种知识密集型和技术密集型相结合的经济实体,它不断地进行着高端技术的研发和技术成果的转化,形成企业核心竞争力,并以此作为基础开展经营活动。这对促进经济发展,提高社会生产力,提高国家综合实力起到举足轻重的作用。但是,高科技企业在其成长与发展过程中会遇到各种各样的问题与风险,如技术风险、市场风险、财务风险等。所以,如何有效地预防与治理这种发展风险,推动我国高科技企业的持续发展,成了一个值得我们重视与研究的课题。
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关键词
高科技企业
财务风险
企业税务筹划
技术密集型
知识密集型
企业核心竞争力
成长与发展
高新技术
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分类号
F812.42
[经济管理—财政学]
-
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题名企业税务筹划中风险与防范对策探讨
- 18
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作者
贾达
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机构
山西省交通规划勘察设计院有限公司
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出处
《中文科技期刊数据库（全文版）经济管理》
2024年第7期0052-0055,共4页
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文摘
在我们国家经济全球化持续深入的时代背景之下,企业单位的经济业务等等活动也在不断发展,除此之外也面临着更为多样化的问题。特别是在我们国家税收体制革新的时代背景之下,在营建更为健全的税收体系的同时也使得企业单位的税务管控面临着更多的困难。一旦管理不当,极易引发企业的税务风险,使得企业出现较大的经济与信用损失。
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关键词
企业税务筹划
风险
防范
对策
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分类号
F23
[经济管理—会计学]
-
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题名财税改革背景下企业税务筹划的合规与优化策略
- 19
-
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作者
李薇薇
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机构
内蒙古库伦农村商业银行股份有限公司
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出处
《中文科技期刊数据库（全文版）经济管理》
2024年第9期0116-0119,共4页
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文摘
随着经济环境的飞速改变,财税改革已逐渐成为推进我国发展与企业转型升级尤为重要的动力之一。在此变革条件下,企业税务筹划发挥着举足轻重的作用,其不但直接影响着企业的经济效益,而且对于企业的合规性与可持续发展具有重要影响。财税改革的发生提供了新税收政策、法规和机会,同时也衍生了合规性和优化的双重挑战。本文论述了财务改革以及税务改革对企业税务筹划的影响,分析了财税改革背景下的企业税务筹划的合规性,并基于财税改革,提出企业税务筹划的优化策略,旨在为企业未来的长期稳定发展提供借鉴与参考。
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关键词
财税改革
企业税务筹划
合规
优化策略
-
分类号
F0-0
[经济管理—政治经济学]
-
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题名新形势下企业税务筹划风险防范措施分析
- 20
-
-
作者
高寒
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机构
河北上市股权投资基金有限公司
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出处
《中小企业管理与科技》
2024年第23期167-169,共3页
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文摘
随着全球经济环境的快速变化和国内税收政策的不断完善,企业税务筹划已成为现代企业财务管理的重要组成部分。然而,税务筹划在优化企业税负、提升财务效益的同时,也伴随着一定的风险,如政策理解偏差、法律风险以及操作过程中的合规性问题。在新形势下,税务监管力度加大,税务筹划的复杂性和挑战性也日益增加,企业面临的税务风险呈现多样化和隐蔽化趋势。论文立足当前经济环境和税收政策发展,系统分析企业税务筹划中的主要风险点,并提出有效的防范措施,旨在为企业实现合规、科学、高效的税务管理提供理论依据和实践指导,以提高企业的风险应对能力和可持续发展水平。
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关键词
企业税务筹划
风险防范
政策风险
数字化工具
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分类号
F275
[经济管理—企业管理]
F812.42
[经济管理—财政学]
F272.3
[经济管理—企业管理]
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